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  • 云南海埂花園2022年度部門決算


    目錄

    第一部分 云南海埂花園概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分 2022年度部門決算表

    一、收入支出決算表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分 2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    第五部分 名詞解釋




    第一部分 云南海埂花園概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    根據云編辦〔2009〕205號文件精神,成立云南海埂花園為正處級自收自支的事業單位。根據云編辦〔2014〕183號文件精神,云南海埂花園劃入公益二類事業單位。海埂花園是花園式國賓館,是云南省重要的公務接待活動場所,是展示云南新形象的重要窗口,是云南對外交流合作的重要平臺,為重要的公務活動提供會議、會見、餐飲、住宿等服務。

    根據《中共云南省委機構編制辦公室關于調整省級機關后勤服務社會化改革有關涉改事業單位隸屬關系的批復》(云編辦〔2018〕110號)云南海埂花園劃入云南聯云集團有限責任公司,2019年2月花園將事業法人證書舉辦單位變更為聯云集團。

    (二)2022年度重點工作任務概述

    1.聚焦主責、履職盡責,圓滿完成各項接待任務。

    海埂花園作為政務酒店,始終將政務服務保障作為第一要務來抓。2022年,零差錯、零失誤、零投訴完成政務接待201批次,其中三級以上重要級別任務13批次,專項任務2批次,外事接待4批次,累計接待23840人次。完成商務接待1284批次,累計接待16804人次。圓滿完成“3.12”北京客人專項接待任務、“4.26”福建省黨政代表團重大接待任務、“5.17”重大接待任務、“10.8”閉環管理重要任務、第六屆國際人才交流會、第六屆中國-南亞博覽會等重要政務接待任務。并收到政協云南省委辦公廳、省委組織部、國防大學等表揚信7封、賓客感謝信18封以及多批次賓客的口頭、微信表揚,充分體現了海埂花園政治擔當的國賓形象。

    2.突出重點、精準服務,全力完成各項重點工作任務。

    一是在重點項目建設方面,花園以高度的責任擔當,有序推進5個政務服務保障項目提升工作。二是在服務保障方面,在標準化、個性化、精細化做好服務保障的基礎上,結合疫情當下全面實現無接觸服務,經統計OTA平臺客戶綜合滿意度為4.8分(滿分5分)。三是在市場拓展方面,以國賓品質為亮點,推出“濃情端午粽在花園”等12個假日主題活動。2022年假日營銷實現本年度收入比上年增長8.13%。并適時推出“6.18花園大促”雙“十一”限時專享等9個主題活動。2022年特色點心、國賓美食銷比上年增長10.98%。四是在菜品創新方面,全年共研發熱菜、涼菜、小吃點心89道,其中44道菜品和16道點心小吃被采納為宴會出品,其他菜品用于商務接待活動和自助餐菜品。五是在干部隊伍建設方面,2022年提拔中層管理人員3名,一般管理人員20名。去年11月,有幸邀請了中國烹飪大師周衛大師前來花園對國宴菜品研發工作進行現場指導,為菜品研發創新工作注入活力、拓寬思路。六是在安全生產方面,嚴格按照管理局和聯云集團關于對安全生產工作的相關部署,對食品安全、設施設備、車輛安全方面開展常態化安全生產檢查工作,織牢織緊安生生產鏈條。七是在疫情防控方面,花園始終按照最新的疫情防控要求,全年組織全員核酸檢測47次,設置隔離留觀區3處,向員工發放核酸抗原檢測試劑、N95口罩、中藥湯劑防疫物品,年度防疫物資采購費用34162.04元,核酸檢測費用為38774元,為員工筑起暖心“防護屏障”。

    二、部門基本情況

    (一)機構設置情況

    云南海埂花園共十個內設部門,分別為:餐飲部、客房部、前廳部、市場拓展部、信息工程部、安全保衛部、財務部、綜合辦公室、人力資源部、黨群工作部。所屬單位0個。

    (二)決算單位構成

    納入云南海埂花園2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,為云南海埂花園。

    根據云編辦〔2009〕205號文件精神,成立云南海埂花園為正處級自收自支的事業單位。根據云編辦〔2014〕183號文件精神,云南海埂花園劃入公益二類事業單位。

    根據《中共云南省委機構編制辦公室關于調整省級機關后勤服務社會化改革有關涉改事業單位隸屬關系的批復》(云編辦〔2018〕110號)云南海埂花園劃入云南聯云集團有限責任公司,2019年2月花園將事業法人證書舉辦單位變更為聯云集團。

    (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

    云南海埂花園2022年末實有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制10人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員10人(含參公管理事業人員0人)。

    其他人員237人,其中:合同制員工197人,頂崗實習生、退休返聘人員及潔人員40人。

    尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人(離休0人,退休5人)。

    實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。


    第二部分 2022年度部門決算表

    (詳見附件)

    備注:1.云南海埂花園2022年無財政撥款收入及支出,故《財政撥款收入支出決算表》無數據。

    備注:2.云南海埂花園2022年無一般公共預算財政撥款收入及支出,故《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

    備注:3.云南海埂花園2022年無一般公共預算財政撥款基本支出,故《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》無數據。

    備注:4.云南海埂花園2022年無一般公共預算財政撥款項目支出,故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》無數據。

    備注:5.云南海埂花園2022年無政府性基金預算收入及支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

    備注:6.云南海埂花園2022年無國有資本經營預算收入及支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

    備注:7.云南海埂花園2022年無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入及支出,故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。


    第三部分 2022年度部門決算情況說明

    一、 收入決算情況說明

    云南海埂花園2022年度收入合計40315612.67元。其中:財政撥款收入0.00元,占總收入的0.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,含教育收費,占總收入的0.00%;經營收入40315612.67元,占總收入的100.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加16999486.63元,增長72.91%。其中:財政撥款收入增加0.00元,增長0.00%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業收入增加0.00元,增長0.00%;經營收入增加16999486.63元,增長72.91%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%,原因是審計調整逾期未確認的長包房收入大幅增加了本年度營業收入及接待設施設備更新提升項目購置的固定資產分攤專項經費至其他收益。

    二、 支出決算情況說明

    云南海埂花園2022年度支出合計38042001.49元。其中:基本支出0.00元,占總支出的0.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出38042001.49元,占總支出的100.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少15078869.40元,下降28.39%,。其中:基本支出減少0.00元,下降0.00%;項目支出減少18415763.00元,下降100.00%,原因是本年度無財政撥款支出安排,上年度支出為2020年度結轉和結余,是海埂花園2020年度接待設施設備更新提升項目支出;上繳上級支出減少0.00元,下降0.00%;經營支出增加3336893.60元,增長9.61%,原因是營業成本、員工社保費及公積金、折舊費及修理費增加;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。

    (一)基本支出情況

    2022年度用于保障云南海埂花園正常運轉的日常支出0.00元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00元,占基本支出的0.00%。與上年對比無差異。

    (二)項目支出情況

    2022年度用于保障云南海埂花園為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。與上年對比減少18415763.00元,減少率100.00%,原因是本年度無財政撥款支出安排,上年度支出為2020年度結轉和結余,是海埂花園2020年度室內外環境和接待設施設備更新提升項目支出。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    云南海埂花園2022年度一般公共預算財政撥款支出0.00元,占本年支出合計的0.00%。本年度無財政撥款支出安排,上年度支出為2020年度結轉和結余,是海埂花園2020年度室內外環境和接待設施設備更新提升項目支出。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

    云南海埂花園2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。

    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    云南海埂花園2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務用車運行維護費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。

    2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。

    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

    1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待0人(其中:外事接待人次0人)。


    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    云南海埂花園2022年機關運行經費支出0.00元,增加0.00元,增長0.00%,與上年對比無差異。云南海埂花園為自收自支事業單位,故無機關運行經費支出。

    二、國有資產占用情況

    截至2022年12月31日,云南海埂花園資產總額17351239.67元,其中,流動資產11544819.85元,固定資產5806419.82元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少9174186.87元,其中固定資產增加1147030.17元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

    三、政府采購支出情況

    2022年度,云南海埂花園政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表。云南海埂花園為經費自理事業單位,無財政撥款收入,也無財政拔款支出,故《項目支出績效自評表》無數據。

    五、其他重要事項情況說明

    云南海埂花園為經費自理事業單位,2022年度無財政撥款收入及支出安排。

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


    第五部分 名詞解釋

    部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。


    附件1:2022年度部門決算表.xlsx

    附件2:云南海埂花園2022年度項目支出績效自評表.xlsx

    附件3:2022年度國有資產使用情況表.xlsx


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