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  • 云南海埂會堂2022年度部門決算


    目錄

    第一部分 云南海埂會堂概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分 2022年度部門決算表

    一、收入支出決算表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分 2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    第五部分 名詞解釋



    第一部分 云南海埂會堂概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    根據云南省機構編制委員會辦公室文件云編辦〔2009〕205號云南省機構編制委員會辦公室關于成立云南海埂會堂、云南海埂花園、云南海埂賓館等三個事業單位的批復,為適應云南海埂會議中心管理任務的需要,經研究批復如下:同意成立云南海埂會堂、云南海埂花園、云南海埂賓館(云南海埂會議中心財政干部教育基地),為云南海埂會議中心管理局直屬正處級事業單位。具體機構編制事項為:1.撤銷省政府辦公廳管理的云南省人民政府招待所、省財政廳管理的云南海埂花園服務中心,其人員編制劃入云南海埂會堂等三家單位。2.核定云南海埂會堂事業編制57名,其中,管理人員編制23名,專業技術人員編制17名,工勤人員編制17名。處級領導職數3名(1正2副)。主要職責是:負責承辦各類重要會議,負責云南海埂會堂日常管理工作。3.云南海埂會堂等三家單位的經費管理形式為自收自支,具體按云財行函〔2009〕33號規定執行。

    《中共云南省委機構編制辦公室關于云南省人民政府辦公廳所屬事業單位分類的通知》云編辦〔2014〕183號,省政府辦公廳黨組:根據《中共中央 國務院關于分類推進事業單位改革的指導意見》(中發〔2011〕5號)和《中共云南省委 云南省人民政府關于分類推進事業單位改革的實施意見》(云發〔2013〕13號)精神,按照《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(云南省事業單位分類的實施意見〉的通知》(云廳字〔2013]7號)文件要求,云南海埂會堂劃入公益二類事業單位。

    云南省接待辦公室文件云接辦發〔2016〕67號云南省接待辦公室關于海埂會堂事業單位法人宗旨和業務范圍調整增加有關事宜的批復,云南海埂會議中心管理局:同意海埂會堂《事業單位法人證書》宗旨和業務范圍調整增加為“為國際性、全國性、云南省重要會議提供會議服務和會議接待,提供各類政務接待。負責承辦各類重要會議會場及餐飲服務,演出服務,負責云南海埂會堂日常管理工作。

    (二)2022年度重點工作任務概述

    按照管理局和聯云集團的統一安排和部署,會堂堅持以任務項目化、項目清單化、清單具體化的工作方式,穩步推進2022年度各項重點投資項目落地見效。

    截至目前,已完成省級安保指揮部改造項目、新建非機動車棚項目、新聞直播間搭建項目、購置生產經營服務保障用車項目、消防設施維保項目、表決器維修項目、正門布標懸掛機構改造項目、舞臺機械防火大幕電氣聯鎖裝置改造安裝項目。此外,暖通系統維護及改造項目的招標工作已完成,目前該項目正在緊鑼密鼓開展施工工作。

    1.黨建工作情況。

    一是發揮黨建引領作用。扎實做好作風革命、效能革命建設和“對標先進 爭創一流”主題實踐活動。二是加強組織建設。完成了黨總支委員的分工調整和一支部支委的增補工作,繼續推進中層干部的選拔聘任工作。三是嚴格落實“三會一課”制度。四是做好黨員發展工作。2022年共接收入黨積極分子7人,預備黨員轉正1人。

    2.加強隊伍建設,拓展營收渠道。

    (1)認真加強隊伍建設。一是狠抓員工培訓工作,截至目前已經完成12次培訓。二是積極開展好“對標先進、爭創一流”主題實踐活動,會堂領導、全體在職黨員、各部門管理人員先后前往震莊迎賓館、昆明會堂開展交流學習,達到預期效果。三是加強制度建設工作,修訂及新增制度共27個。

    (2)多措并舉增收、創收。一是延長停車場的開放時間,使停車場收入實現常態化。二是針對會堂東華苑鋪面租戶進行租金減免,不僅減輕了租戶資金壓力,而且也促進了會堂資金回籠和營收效益。三是東華苑采用網絡及平面媒體發布招租廣告,空置鋪面門頭及大門口信息欄貼招租信息等多種方式加大宣傳。四是加大B區南面閑置房屋對外租賃業務,目前六樓辦公用房及會議室已對外出租。

    (3)完成標準化試點驗收工作。會堂在省機關事務管理局和聯云集團的堅強領導下、在省市場監管局和省標化院的支持指導下,通過近兩年的努力,完成了標準體系建設、試運行和自我評價工作。12月9日,由省機關事務管理局組織有關單位的專家進行了終期評估,總得分為98分,專家組一致同意通過評估。

    二、部門基本情況

    (一)機構設置情況

    云南海埂會堂設有8個部門,分別是:綜合辦公室、財務部、人力資源部、會議服務部、市場拓展部、安全保衛部、信息工程部、工會。所屬單位0個。

    (二)決算單位構成

    納入云南海埂會堂2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。單位為:云南海埂會堂。

    (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

    云南海埂會堂2022年末實有人員編制57人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制57人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員24人(含參公管理事業人員0人),其他人員134人。

    尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員50人(離休0人,退休50人)。

    實有車輛編制5,在編實有車輛5輛。


    第二部分  2022年度部門決算表

    (詳見附件)

    云南海埂會堂2022年無一般公共預算財政撥款基本收支,在部門決算公開時也一并公開《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》空表。

    云南海埂會堂2022年無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有相應的政府性基金預算支出安排,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

    云南海埂會堂2022年無國有資本經營預算財政撥款收支,在部門決算公開時也一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。

    云南海埂會堂2022年無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費,在部門決算公開時也一并公開《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》空表。


    第三部分 2022年度部門決算情況說明

    一、 收入決算情況說明

    云南海埂會堂部門2022年度收入合計23,468,424.49元。其中:財政撥款收入420,000.00元,占總收入的1.79%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費,占總收入的0.00%;經營收入23,048,424.49元,占總收入的98.21%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少2,936,814.54元,下降11.12%。其中:財政撥款收入0.00元,增長0.00%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業收入0.00元,增長0.00%;經營收入減少2,936,814.54元,下降11.30%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。減少主要原因一是2022年會議承接減少,導致會議收入也隨之減少;二是2022年結合租賃市場,組織市場調研小組對周邊行情進行綜合摸底調研,經“三重一大”會議決議對東華苑房租進行下調,導致租賃收入減少。

    二、 支出決算情況說明

    云南海埂會堂部門2022年度支出合計25,137,358.89元。其中:基本支出0.00元,占總支出的0.00%;項目支出420,000.00元,占總支出的1.67%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出24,717,358.89元,占總支出的98.33%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少4,733,848.59元,下降15.85%。其中:基本支出增加0.00元,增長0.00%;項目支出增加0.00元,增長0.00%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經營支出減少4,733,848.59元,下降16.07%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。減少主要原因一是由機關事務管理局解決了2022年退休人員退休金統籌外費用;二是會議減少,導致會議成本同步減少。

    (一) 基本支出情況

    2022年度用于保障云南海埂會堂機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00元,占基本支出的0.00%。

    云南海埂會堂為自收自支公益二類事業單位,財政資金不安排基本支出。

    (二)項目支出情況

    2022年度用于保障云南海埂會堂機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出420,000.00元,系武警中隊日常運行費用及伙食補助,與上持平。其中:基本建設類項目支出0.00元。

    2022年度海埂會堂在省機關事務管理局、聯云集團的堅強領導下,緊緊圍繞聯云集團中心工作,凝心聚力,奮發有為,聚焦主責主業,扎實推動各項工作順利開展,圓滿完成了各項政務服務保障任務。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    云南海埂會堂2022年度一般公共預算財政撥款支出420,000.00元,占本年支出合計的1.67%。與上年持平。主要用于駐地武警保障,包括水費、電費、燃氣費、垃圾清運費、網絡通信費、營房設施修繕費、營房營具維修保養、執勤設施采購保養費。

    (二) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出420,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    云南海埂會堂部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務用車運行維護費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的100.00%。

    2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。

    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

    1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)


    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、 機關運行經費支出情況

    云南海埂會堂部門2022年機關運行經費支出0.00元,本單位為自收自支事業單位,故無機關運行經費支出。 

    二、 國有資產占用情況

    截至2022年12月31日,云南海埂會堂部門資產總額38,325,235.57元,其中,流動資產30,376,678.24元,固定資產5,633,385.33元,對外投資及有價證券0元,在建工程2,315,172.00元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少357,074.30元,其中固定資產減少1,869,850.10元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋6862.08平方米,賬面原值1,040,659.00元,實現資產使用收入2,215,713.88元。

    (國有資產占有使用情況表詳見附表)

    三、政府采購支出情況

    2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表。

    五、其他重要事項情況說明

    無。

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


    第五部分 名詞解釋

    部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。


    附件3:2022年度部門國有資產使用情況.xlsx

    附件2:部門績效自評情況表.xlsx

    附件1:2022年度部門決算表.xlsx



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