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  • 云南安寧溫泉賓館2022年度部門決算

     

    目錄

    第一部分 云南安寧溫泉賓館概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分 2022年度部門決算表

    一、收入支出決算表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分 2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    第五部分 名詞解釋

     

    第一部分 云南安寧溫泉賓館概況

    一、主要職能

    (一)主要職能

    云南安寧溫泉賓館隸屬于云南省機關事務管理局云南聯云集團有限責任公司,始建于1943年,堪稱云南第一家賓館,一直以來承擔著云南省重要的公務、外事、商務和各種類型的會議接待任務,經過近80年的建設發展,規模和檔次不斷提升,是安寧地區最具品牌價值的集商務、會議、療休養、休閑旅游為一體的高規格綜合性服務保障單位。

    云南安寧溫泉賓館為“黨政機關會議定點場所”“云南省職工療休養基地”,專業承辦黨政機關、社會團體、公司企業各類公務、商務會議和職工療休養。先后被評定為“昆明市老字號”“云南省老字號”“五葉級中國綠色飯店”“安寧市花園單位”。

    (二)2022年度重點工作任務概述

    1.抓黨建工作方面

    賓館黨總支始終堅持“第一議題”學習,持續推動習近平新時代中國特色社會主義思想走深走實,組織開展了“作風革命  效能革命”“學習貫徹習近平總書記對機關事務工作重要指示精神”等專題學習;以黨的政治建設為統領做好賓館黨建工作謀劃部署,黨總支書記切實履行抓黨建工作第一責任人職責,牽頭研究制定了《黨建工作要點》《工作計劃》以及班子成員抓黨建工作責任清單,上半年、下半年分別召開了黨建、黨風廉政、意識形態工作專題部署會,推動賓館黨建各項工作有序順利推進;加強對三個支部建設、黨員教育管理的督導考評,做好民主評議黨員、黨費收繳、黨員動態管理、發展黨員等工作,切實推進黨支部“五化”建設。落實“一崗雙責”責任,抓實班子“一崗雙責”工作制度和支部書記抓黨建述職評議考核制度,認真執行班子成員黨建責任聯系制度,做到親自抓、主動抓、直接抓、嚴格抓,進一步完善了黨總支統一領導、班子成員分工負責、有關部門齊抓共管,一級抓一級、層層抓落實的黨建工作格局。

    2.抓經營管理方面

    2022年按照集團公司的總體部署和要求,賓館進一步強化內部管理,主動拓展市場渠道和營銷模式,提升和創新服務,不斷調整和豐富產品,深度激發管理和產品活力,在做好疫情防控的同時,各項經營管理工作有序推進。

    3.管理提升方面。

    3.1.根據集團的工作要求不斷修訂完善并嚴格執行賓館的“三重一大”決策制度,對議事規則進行完善。

    3.2.修改完善涵蓋財務、采購、行政管理三個板塊近20項制度,同時完善賓館的各類應急預案、工作方案,進一步理順內部管理制度,逐步實現管人、管事、管物有章可依,有效防范了管理中存在的風險和漏洞。

    3.3.注重培訓工作,加強人才培育,開展崗位交流。一是根據員工崗位特點和服務需求,有針對性地開展了包含崗位技能、安全知識、企業文化、職業素養、服務質量和餐飲菜品質量等方面的培訓。二是成立了黨群工作部,根據賓館的實際工作情況,對4名中層管理人員進行了崗位調整交流,提高了工作的時效性。

    3.4.對賓館的西軟酒店管理系統進行了升級,同時11月1日完成了賓館供應鏈管理系統上線。

    3.5.2022年10月起外請第三方開展人力資源體系建設,現已完成部門職能職責重新梳理、部門崗位設置、崗位說明書,下一步將進行薪酬體系和績效考核體系調整。

    4.疫情防控及安全生產方面。

    4.1.結合實際全面落實各級疫情防控工作部署要求,專題部署疫情防控工作,結合各級疫情防控要求,2022年印發10余份關于疫情防控工作的通知。做好了各類防疫物資儲備。

    4.2.高度重視安全生產工作,層層壓實責任,每個節日前均對賓館范圍內及對外租賃單位進行節前安全生產工作專項檢查。對全館范圍所涉及的疫情防控、消防、用水、用電、用油、用氣、保密、食品安全、綜治維穩、電梯及其他特種設施設備等進行了安全專項檢查。賓館在2022年未出現任何安全責任事故,保證了各項工作順利開展。

    二、部門基本情況

    (一)機構設置情況

    我部門共設置10個內設機構,包括:市場拓展部、客房部、餐飲部、溫泉康養部、綜合辦公室、黨群工作部、人力資源部、財務部、信息工程部、安全保衛部。所屬單位0個。

    (二)決算單位構成

    納入云南安寧溫泉賓館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個:云南安寧溫泉賓館。

    (三)部門人員和車輛的編制及實有情況

    云南安寧溫泉賓館2022年末實有人員編制114人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制114人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員39人(含參公管理事業人員0人)。

    尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員119人(離休0人,退休119人)。

    實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

    第二部分 2022年度部門決算表

    1、云南安寧溫泉賓館2022年無財政撥款收入,故《財政撥款收入支出決算總表》無數據。

    2. 云南安寧溫泉賓館2022年無財政撥款收入,故《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

    3. 云南安寧溫泉賓館2022年無財政撥款支出,故《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》無數據。

    4. 云南安寧溫泉賓館2022年無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

    5. 云南安寧溫泉賓館2022年沒有國有資本經營收入,也沒有使用國有資本經營安排支出,故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

    6. 云南安寧溫泉賓館是自收自支的經營性事業單位,沒有“三公”經費、行政參公單位機關機關運行經費安排支出,故《“三公”經費、行政參公單位機關機關運行經費情況表》無數據。

    7. 云南安寧溫泉賓館2022年無財政撥款支出,故《一般公共預算財政撥款支出決算總體情況表》無數據。

     

    第三部分 2022年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    云南安寧溫泉賓館2022年度收入合計39,242,378.56元。其中:財政撥款收入0.00元,占總收入的0.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入39,242,378.56元,占總收入的100.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加34,512.79元,增長0.09%。增加的原因為療休養團隊穩定。其中:財政撥款收入增加0.00元,增長0.00%;上級補助收入增加0.00元,增長0.00%;事業收入增加0.00元,增長0.00%;經營收入增加34,512.79元,增長0.09%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長0.00%;其他收入增加0.00元,增長0.00%。

    二、支出決算情況說明

    云南安寧溫泉賓館2022年度支出合計40,119,463.89元。其中:基本支出0.00元,占總支出的0.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出40,119,463.89元,占總支出的100.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少2,403,651.45元,降低5.65%。降低的主要原因一是統籌外社保費用由財政承擔,二是賓館通過節能降耗、降低成本等措施,實現成本費用的降低。其中:基本支出增加0.00元,增長0.00%;項目支出增加0.00元,增長0.00%;上繳上級支出增加0.00元,增長0.00%;經營支出減少2,403,651.45元,降低5.65%;對附屬單位補助支出增加0.00元,增長0.00%。

    (一)基本支出情況

    2022年度用于保障云南安寧溫泉賓館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00元,占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00元,占基本支出的0.00%。

    (二)項目支出情況

    2022年度用于保障云南安寧溫泉賓館機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0元。其中:基本建設類項目支出0.00元。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情

    云南安寧溫泉賓館2022年度一般公共預算財政撥款支出0.00元,占本年支出合計的0.00%,與上年持平。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    9.衛生健康(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的%。

    22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務用車運行維護費支出決算0.00元,占總支出決算的0%;公務接待費支出決算0.00元,占總支出決算的0%,具體是國內接待費支出決算0.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元,國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:

    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    云南安寧溫泉賓館2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務用車購置費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務用車運行維護費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%;公務接待費支出決算為0.00元,完成年初預算的100%。

    2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年持平。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,與上年持平;公務用車購置費支出決算0.00元,與上年持平;公務用車運行維護費支出決算0.00元,與上年持平;公務接待費支出決算0.00元,與上年持平。

    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

    1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3.安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)


    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    云南安寧溫泉賓館是自收自支,自負盈虧,企業化管理的事業單位,無機關運行經費支出。

    二、國有資產占用情況

    截至2022年12月31日,云南安寧溫泉賓館資產總額53,092,993.86元,其中,流動資產25,536,153.03元,固定資產25,775,305.68元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程186,792.45元,無形資產7元,其他資產1,594,735.70元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1,602,716.46元,其中固定資產減少1,390,782.14元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋874平方米,賬面原值837,500元,實現資產使用收入164,027.98元。

    三、政府采購支出情況

    2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表。云南安寧溫泉賓館系經費自理事業單位,沒有財政撥款收入,也沒有財政撥款支出,故《項目支出績效自評表》無數據。

    五、其他重要事項情況說明

    本單位為按企業化管理,自主經營、自負盈虧的事業單位,單位運轉的日常開支均源于經營收入。

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

     

    第五部分 名詞解釋

    部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。


    附件2.安寧溫泉部門績效自評情況.xlsx

    附件3.2022年度國有資產使用情況.xlsx

    附件1:2022年度部門決算表.xlsx


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